Créer une facture fournisseur

Enregistrez une facture reçue par le CSE, avec lignes détaillées, axes de ventilation et pièce jointe.

Mode

Création

Paiement

unpaid

Tiers

FRS

TTC

0,00 €

Facture fournisseur

Informations principales, lignes détaillées, paiement et document joint.

Fournisseur / partenaire *

Commande liée

Statut de la facture

Le statut de paiement est recalculé automatiquement via la page paiements.

Numéro facture

Date facture

Date échéance

Lignes de facture

Désignation	Qté	PU HT (€)	TVA (%)	Total HT	Total TTC	Axe budget

Total HT : 0,00 €

Total TVA : 0,00 €

Total TTC : 0,00 €

Les montants de la facture sont mis à jour automatiquement.

Statut paiement

Montant payé (€)

Fichier facture

Formats : PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX · Max 10 Mo

Notes internes

Annuler